Tutoriel

SAISIR MES DEPENSES


La saisie des dépenses est indispensable AVANT de créer le rapport de note de frais.

CREER MON RAPPORT DE NOTES DE FRAIS 

Pour la saisie des indemnités kilométriques, il faut impérativement mettre une adresse d'arrivée et de départ et indiqué le nombre de kilomètres entre ces 2 adresses (Mappy).

​Si pour une mission, vous avez plusieurs déplacement et que vous souhaitez faire une dépense globale, il faudra justifier avec un tableau excel indiquant chaque déplacement.

1. L'onglet "FRAIS" vous permet de déposer/visualiser vos dépenses du mois

L'onglet "FRAIS" vous permet de déposer/visualiser vos dépenses du mois

2. Pour déposer une dépense, cliquez sur "Dépenses"

Pour déposer une dépense, cliquez sur "Dépenses"

3. Si vous avez des tickets de dépenses (non provisoire et avec le détail de la TVA) Cliquez sur "TELECHARGER" pour sélectionner le ou les documents en pdf ou jpeg.

Si il y a plusieurs documents, le système comprendra qu'il y a plusieurs dépenses. Il créera plusieurs lignes de dépenses.

Si vous avez des tickets de dépenses (non provisoire et avec le détail de la TVA) Cliquez sur "TELECHARGER" pour sélectionner le ou les documents en pdf ou jpeg.

4. L'application lit la dépenses et enregistre les détails, cependant il faut vérifier que les données soient justes et cohérentes.

Si une dépense concerne un ticket avec 2 repas, il faut indiquer le nom du/des invités.

Attention, la tva se calcule automatiquement, il ne faut pas modifier ces montants.

L'application lit la dépenses et enregistre les détails, cependant il faut vérifier que les données soient justes et cohérentes.

5. Si vous n'avez pas de ticket dépenses, vous pouvez cliquer sur "nouveau" pour enregistrer des frais kilométriques (A justifier avec une adresse de départ et d'arrivée et les kilomètres indiqués sur le site MAPPY) ou des forfaits de frais URSSAF (Ces derniers concernent uniquement pour les salariés portés).